宁夏回族自治区固原博物馆2019年部门预算

目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 2019年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释
 

　　宁夏固原博物馆2019年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　(1)负责固原市境内文物收藏、陈列、研究、保护，保存有关资料。

　　(2)举办与藏品有关的各项展览活动。

　　(3)向本地区公众传播历史文化知识，发挥普及历史文化的社会教育功能。

　　(4)完成上级单位交办的与业务相关的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宁夏自治区固原博物馆部门预算只包括：本级预算,无所属事业单位预算，无二级预算单位。

　　宁夏固原博物馆2019年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算财政拨款支出表

　　六、部门收支预算总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　宁夏固原博物馆2019年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于宁夏固原博物馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宁夏固原博物馆2019年财政拨款收入预算 1268.74 万元，其中：本年收入1268.74万元，包括一般公共预算拨款1268.74万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余513.34万元。财政拨款支出预算 1782.08万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化体育与传媒支出1622.27万元、社会保障和就业支出60.65万元、卫生健康支出 19.44万元、节能环保支出31万元、住房保障支出48.72万元。

　　二、关于宁夏固原博物馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　(一)基本支出情况说明

　　宁夏固原博物馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出 564.74万元，其中：本年收入安排支出564.74万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)减少36.89万元，下降6.13%。

　　人员经费506.74万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，

　　基本工资123.7万元、津贴补贴154.37万元、奖金51.2万元、社会保障缴费73.4万元、其他工资福利支出58.35、退休费10.8万元、生活补助2.29万元、医疗费0.44万元、住房公积金32.19万元;

　　公用经费58 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费6.8万元、印刷费1万元、水费2万元、电费4万元、邮电费5万元、取暖费3.29万元、物业管理费8.87万元、差旅费3.3、维修(护)费1.35万元、会议费2.52万元、培训费4.86万元、公务接待费1万元、劳务费2.25万元、工会经费2.92万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出3.84万元。

　　(二)项目支出情况说明

　　宁夏固原博物馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出 1217.34万元，其中：本年收入安排支出704万元，上年结转结余资金安排支出513.34万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，

　　2070204文物保护：2019年预算256.28万元，比2018年执行数(决算数)增加182.64 万元，增长248.01 %，原因是本年有结项项目、本年文物征集需求增加。主要用于相关项目结项费用及2019年藏品征集方案编制及文物购置。

　　2070205博物馆：2019年预算880.44万元，比2018年执行数(决算数)增加 332.15万元，增长60.57 %，原因是需要本年支付工程尾款、项目结项费用及质保金等。主要用于保障2019年度博物馆的免费开放运行等。

　　2079999其他文化体育与传媒支出：2019年预算4万元，比2018年执行数(决算数)增加0万元，增长0 %，原因是18年4万元全部执行。主要用于文化工作者在偏远地区进行文化扶贫和人才培训所的发生差旅费、培训费等;

　　2070199其他文化和旅游支出：2019年预算45.62万元，比2018年执行数(决算数)增加45.62万元，增长0 %。原因是此为项目质保金，2018年未执行。主要用于2019年支付一标段展览提升项目质保金;

　　2111001能源节约利用：2019年预算31万元，比2018年执行数(决算数)增加31万元，增长0 %。原因是项目2018年未执行。主要用于2019年支付预算方案编制费和项目施工费。

　　三、关于宁夏固原博物馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　宁夏固原博物馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为 6万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费1万元。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少) 0万元，其中：因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因无,预计因公出国团组数0个，0人;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因无，预计公务接待3次以上，30人左右。

　　四、关于宁夏固原博物馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏固原博物馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　五、关于宁夏固原博物馆2019年收支预算情况的总体说明

　　宁夏固原博物馆2019年收入总预算1782.08万元，其中：本年收入1268.74万元，上年结转结余513.34万元;支出总预算1782.08万元，其中：本年支出1782.08万元，年末结转结余0万元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入1268.74万元，占 100 %;事业预算收入0万元，占 0%;上级补助预算收入0 万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0 %;其他预算收入0万元，占0 %。

　　本年支出包括：行政支出0万元，占0%;事业支出 1782.08万元，占100%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2019年，无本级及所属单位0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。主要原因是：无。

　　(二)政府采购情况

　　2019年，宁夏固原博物馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，宁夏固原博物馆占用使用国有资产总体情况为房屋 11,487.92平方米，价值1521.51万元;土地25633.49平方米，价值0万元;车辆5辆，价值 84.23万元;办公家具价值 99.01万元;其他资产价值932.31万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

　　所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

　　(四)预算绩效情况

　　2019年宁夏固原博物馆重点项目绩效评价

　　宁夏固原博物馆免费开放项目是为保证2019年度博物馆的免费开放运行设立的延续性项目，相关费用开支主要包括：馆内设施的维修维护，陈列布展相关费用、物业管理费、工资等各类费用;文物修复保护体系文物修复、检测设备配置费;文物保管设备配置费等。

　　(五)其他需说明的事项

　　无其他需说明事项。
 

　　宁夏固原博物馆2019年部门预算——名词解释

　　一、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

　　二、社会保障和就业支出：主要用于支付离退休人员支出和其他优抚支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。