2018年度宁夏固原博物馆部门决算

目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　(二)政府采购情况说明

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

第一部分 宁夏固原博物馆部门(单位)概况

　　一、部门职责

　　(1)负责固原市境内文物收藏、陈列、研究、保护，保存有关资料。

　　(2)在境内、国内或国外举办与藏品有关的各项展览活动。

　　(3)向本地区公众传播历史文化知识，发挥普及历史文化的社会教育功能。

　　(4)完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，宁夏固原博物馆部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位1个。宁夏回族自治区固原博物馆为自治区文化和旅游厅所属正处级事业单位。内设办公室、保管科、宣教部、文物保护科、保卫科5个科级机构。全额预算事业编制41人，事业编37人，聘用人员4人。
 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计21517757.33元，支出总计12355212.35元。与上年相比，收入总计增加8,711,689.44 元，增长68.02%，支出总计减少2,351,139.48元，减少15.98%主要原因是2018年项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计21517757.33元，其中：财政拨款收入20680886.66元，占96.11%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入11100元，占0.05%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入825770.67元，占3.83%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计12,355,212.35元，其中：基本支出 6017666.96元，占48.7%;项目支出6337545.39元，占51.3%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计20680886.66元，支出总计 12289992.37元。与上年相比，财政拨款收入增加7,887,245.26 元，增长61.64%，主要原因是项目经费增加。支出总计增加2,403,932.97 元，增加16.36%主要原因是2018年度项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出12,289,992.37元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,403,932.97 元，下降16.36%，主要原因是项目支出较上年有所减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出12,289,992.37元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出10,974,772.41元，占89.29%;社会保障和就业(类)支出 615,700.00元，占0.05%;住房保障(类)支出496,019.96元，占0.04%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7066000元，支出决算为6,016,395.96元，完成年初预算的85.14%，其中：

　　1.2070205博物馆支出年初预算为5568900.00元，支出决算为10,184,158.71元，完成年初预算的182.87%，决算数大于预算数的主要原因是有往年结转项目资金。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为508,600.00元，支出决算为508,600.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险足额缴纳。

　　3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为203,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金财政统一未执行。

　　4.2080599其他行政事业单位离退休支出年初预算为107,100.00元，支出决算为107,100.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休费足额支出。

　　5.2101102事业单位医疗年初预算为203,500.00元，支出决算为203,500.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗费足额缴纳。

　　6.2210201住房公积金年初预算为313,500.00元，支出决算为335,136.96元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金有追加。

　　7.2210203购房补贴年初预算为160900.00元，支出决算为160883.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是住房补贴有若干元结余。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,016,395.96元，其中：人员经费5,746,217.74元，公用经费270,178.22元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出5,617,117.74元，较年初预算数增加133,017.74 元，增长2.4%，主要原因是人均工资增加及人员增加;较上年决算数增加1,247,938.48 元，增长28.5%。

　　2.商品和服务支出270,178.22元，较年初预算数减少元，减少378,521.78元，下降58.35 %，主要原因是办公费、水费、电费、维修费、物业管理费等支出缩减;较上年决算数减少6,664,468.83 元，下降96.1%。

　　3.对个人和家庭的补助129,100.00元，较年初预算数减少4,100.00 元，下降3%，主要原因是公务员医疗补助减少;较上年决算数减少555966.00元，下降81.1%。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加0元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000.00元，支出决算为55,613.00元，完成年初预算的92.68%。与上年相比，减少18397.82元，下降24.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费开支。

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占83.33%;公务接待费支出占16.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于0年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费开支。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。无开支内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的100%;比上年增加7080.18元，增长16.49%。决算数等于年初预算数的主要原因是公务车运行需求增多。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于公务车加油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费。年初预算为10000.00元，支出决算为5613.00元，完成年初预算的56.13%;比上年减少25478.00 元，下降81.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费开支。其中：国内接待费支出5613.00元，主要用于实施项目专家接待费用。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次30人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是：无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明)。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元，增长(下降)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因。

　　(二)政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积11,487.92平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金800000.00元，占一般公共预算项目支出总额的11.32%。

　　共组织对“日常维护及运行”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出800000.00元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，食堂内部环境卫生、整洁，食材新鲜、食品卫生、价格合理，能够保证广大职工按时就餐，保障了我馆职工的正常就餐需求。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。“日常维护及运行”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“日常维护及运行”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为800000.00元，执行数为376200.00元，完成预算的47%。主要产出和效果：一是保障了广大职工的就餐问题;二是节约了职工就餐成本。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢，原因是预算未按时执行。下一步改进措施：按时做好预算，及时执行。

第四部分 名词解释

　　1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

　　其他相关资料